阿坝州退役军人事务局2021年部门预算公开说明

一、部门预算单位构成

阿坝州退役军人事务局属一级预算单位，直属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。独立编制机构3个，独立核算机构2个。

二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1155.15万元，无事业收入，无其他收入，上年结转531.56万元；支出包括：一般公共服务支出3.00万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出1098.75万元，卫生健康支出18.10万元，住房保障支出35.30万元。阿坝州退役军人事务局2021年收支总预算1155.15万元,　比2020年收支预算总数增加212.47万元，主要原因:人员支出增加，项目支出增加，主要原因是机构改革新成立单位，新进人员，新成立单位工作面扩大，业务创新等支出。

（一）收入预算情况
　　阿坝州退役军人事务局2021年预算收入总额1155.15万元，其中：上年结转531.56万元，占46.02%；一般公共预算拨款收入623.59万元，占53.98%；无事业收入；无其他收入。
　　（二）支出预算情况
阿坝州退役军人事务局2021年支出预算1155.15万元，其中：基本支出441.59万元，占38.23%；项目支出713.56万元，占61.77%。
　　三、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算1155.15万元,比2020年财政拨款收支总预算增加212.47万元，主要原因:人员支出增加，项目支出增加，主要原因是机构划转新成立单位，新进人员，新成立单位工作面扩大，业务创新等支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1155.15万元，上年结转财政拨款资金531.56万元；支出包括：一般公共服务支出3.00万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出1098.75万元，卫生健康支出18.10万元，住房保障支出35.30万元。　　

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝州退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款623.59万元，比2020年预算数增加94.92万元，主要是基本支出增加72.72万元，主要原因:人员支出增加。项目支出增加22万元，主要原因：项目的业务面扩大。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　社会保障和就业支出570.19万元，占91.44%；医疗卫生与计划生育支出18.10万元，占2.9%；住房保障支出35.30万元，占5.66%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业

(208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(99)其他退役军人管理事务支出:2021年预算数为570.19万元。主要用于 :抚恤、退役安置、退役军人事务管理支出和退役军人事务局的运转支出。其中：(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为40.80万元。主要用于 :机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出:2021年预算数为16.32万元。主要用于 :机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2.卫生健康支出

(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)（02）事业单位医疗:2021年预算数为16.82万元。主要用于 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费.

(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(99)其他行政事业单位医疗支出:2021年预算数为1.28万元。主要用于 :其他用于行政事业单位医疗方面的支出

 3.住房保障

(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：2021年预算数为35.30万元。主要用于 :行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出441.59万元，其中：人员经费377.63万元，主要包括：基本工资78.55万元、津贴补贴97.67万元、奖金4.23万元其他社会保障缴费6.54万元、绩效工资25.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.80万元、职业年金缴费16.32万元、其他工资福利支出57.86万元、住房公积金35.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.13万元、公务员医疗补助2.01万元。公用经费63.96万元，主要包括：办公费1.94万元、水电费0.58万元、邮电费7.76万元、差旅费17.25万元、维修（护）费0.90万元、培训费2.48万元、福利费3.96万元、取暖费0.78万元、公务接待费1.11万元、公务用车运行费14.40万元、其他商品和服务支出12.80万元。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝州退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数15.51 万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费1.11万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
    （一）2021年未安排因公出国（境）经费。较2020年预算经费无增长变化。
　　（二）2021年公务接待费1.11万元。较2020年预算经费增加0.21万元。
　　（三）2021年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2020年预算经费增加1.28万元。2020年1辆车，2021年2辆车。
    七、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝州退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。2020年预算经费0万元。

八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。阿坝州退役军人事务局2021年机关运行经费:63.96万元。

（二）政府采购情况。2021年阿坝州退役军人事务局安排政府采购预算13.07万元。　

（三）国有资产占有使用情况。笔记本电脑购置1.40万元，台式电脑3.50万元，微型计算机2.70万元，多功能一体机2.10万元，触控一体机0.60万元，文印设备0.20万元，复印机0.15万元，办公家具2.42万元。
    （四）绩效目标设置情况
　　2021年阿坝州退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款623.59万元。

九、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.退役军人服务中心2021部门预算批复报表

2.退役军人事务局2021部门预算批复报表

阿坝州退役军人事务局

2021年1月28日