2022年度

阿坝州退役军人服务中心部门决算

(部门公开范本)

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录

 

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。健全退役军人服务保障体系，提高基层服务规范化、标准化、精细化水平。搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等平台、做好退役军人服务保障、荣誉激励、关心关爱、走访慰问等工作。

（二）2022年重点工作完成情况。 

一年来，在上级部门的正确指导下，在局党组的带领下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，全力服务好全州16664余名退役军人，认真开展了机构建设、走访慰问、权益保障、优待抚恤、信息采集、悬挂光荣牌、优待证发放等工作，着力提升退役军人服务保障水平，推动我州退役军人服务保障工作高质量发展，为我州社会大局稳定做出了应有的贡献。

（一）持续加强前沿服务阵地建设。一是结合实际，调整服务站建设数量。州退役军人服务中心通过“回头看”多次对各县（市）村（社区）一级退役军人服务站开展实地调研和现场工作指导，并根据调研结果，本着实事求是原则和为充分发挥政治作用效果的站位出发，结合实际情况对全州行政村（社区）退役军人服务站建设数量做了重新规划和明确。最终，全州行政村（社区）一级服务站总数由原来的565个行政村（社区）服务站，变更为381个村（社区）服务站。以验收双拥模范城工作为契机，规范退役军人服务站建设，根据省检查组印发的问题清单，认真对照落实整改，按要求进一步规范了141个乡镇的退役军人服务站，全覆盖加挂竖排。二是服务机构全覆盖入驻高德地图。为进一步夯实退役军人工作基础，切实打通服务退役军人“最后一公里”，我州退役军人服务中心（站）全覆盖开展地理位置入驻高德地图工作，方便退役军人及时就地享受相关服务，截止目前，我州已完成515个退役军人服务站高德地图地理位置信息录入。三是推进退役军人人事档案室建设规范化建设。根据省厅要求，全州各县（市）退役军人服务中心分阶段建立退役军人档案室，经州、县多方统筹协调，将金川县、理县退役军人服务中心列入2022年档案室建设计划名单，下达2022年省级补助项目资金80万，分别为金川县下达38万元；为理县下达42万元。动员各县（市）克服档案室建设场地难落实的困难下，仍6个县（市）积极申报2023年退役军人人事档案室建设，2023年下达省级档案室建设补助136万元，其中汶川38万元、小金县33万元、茂县39万元、阿坝县26万元。四是搭上“两改”便车，推动服务体系建设。结合两改“后半篇”文章，推动中心镇（村）退役军人服务站建设，目前根据四川省下达首批“省级百强中心镇”名单中，我州三个退役军人服务站纳入四川省首批“省级百强中心镇”退役军人服务站建设，分别是：金川县观音桥镇退役军人服务站、汶川县水磨镇退役军人服务站、九寨沟县漳扎镇退役军人服务站。

    （二）强化队伍建设提高服务水平。

一是提升全州退役军人事务系统干部职工业务知识水平。州退役军人服务中心以“喜迎二十大 建功新时代 奋进新征程”答题竞赛活动为抓手，制定科学方案，指导督促全州全程参与每日答题竞赛活动，最终，我州3名优秀干部职工入围全省决赛。二是抓好遴选优秀主任（站长）工作，调动服务中心（站）负责人工作积极性，提升服务质效。按照省厅组织开展“百名优秀主任（站长）”活动，上半年我州积极择优推荐出2021年度优秀中心主任2名，优秀站长6名，经省退役军人事务厅评审小组优中选优，最终为我州遴选出优秀中心主任1名、优秀站长3名，优秀中心主任为汶川县退役军人服务中心主任张均华；优秀站长分别为小金县美兴镇服务站站长张绍军、黑水县沙石多镇服务站站长文君、松潘县进安社区服务站站长向勇。11月，我州已向省厅推荐上报了2022年度优秀中心主任（站长）推荐人名单，推荐全国优秀中心主任1名，省级优秀中心主任2名及优秀站长4名。12月底，按省厅推荐名额分配要求，推荐上报2022年度优秀退役军人服务站1个，为金川县退役军人服务中心；推荐优秀乡（镇）退役军人服务站1个，为理县古尔沟镇退役军人服务站；推荐优秀村（社区）退役军人服务站1个，为汶川县威州镇南桥社区服务站。

（三）对标工作内容落实各项工作。

一是摸清底数。我州服务中心根据人员类别，分别将服务对象细分为18类，再次对服务对象数量进行摸底，并统计全州1154个村（社区）的服务对象底数，将以上数据反复比对，反复核查，截至目前，我州服务对象共计16664人。年初我州退役军人服务中心协助各县（市）完成调整退役军人综合平台服务中心（站）系统中的行政区划和服务中心（站）创建，共300余个，为建档立卡工作提供有力数据支撑。二是做好建档立卡工作。统筹推进全州建档立卡工作，切实增强建档立卡工作系统性、整体性和协调性，严格要求信息录入的准确性，系统中的信息做到应填尽填，不让服务对象多跑路，工作中保持热情服务，严防负面舆情发生。按“建档立卡”最后冲刺任务，截止目前，全州建档立卡存量信息采集率达97%，完成建档立卡达13502余人。三是做好军休优待工作。认真落实军休干部待遇，严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，及时组织资金，将每个军休干部的调增工资和取暖费及时足额发放，2022年以来共计发军休工资264.282万元。全年协助相关科室严格有序完成了6名军休干部的档案审查、档案接转、党组织关系接转、退休金核算等工作。四是帮扶援助工作。大力宣传防癌抗癌保险捐赠工作，通过基层服务站一对一向全州困难退役军人宣传防癌抗癌保险捐赠工作，截止目前，全州已向325名困难退役军人一对一进行宣传，并按自愿申领的原则，协助其自愿申请办理免费防癌抗癌保险，力求做到应保尽保。五是抓好窗口建设，亲情服务畅通信访渠道。州退役军人服务中心服务大厅设立3个综合办事接待窗口，主要承担来访接待、心理咨询、双语法律援助等工作，按照疫情防控措施的情况下，严格按照以“六个一”亲情化服务标准为指导，做好退役军人到访工作，化解退役军人矛盾，倾听退役军人困难，解决退役军人问题，做好台账记录和回访，用一办到底的精神，全心全意为退役军人及其他优抚对象服务，全年来大厅接待400余人，纵向到底，横向到边。六是做好光荣返乡迎接工作。为做好光荣返乡工作，进一步提高社会对军人认可度和赞誉度，增强退役军人归属感、幸福感，激发退役军人积极投身阿坝建设、参与地方经济社会发展的使命感、责任感，进一步营造“一人当兵、全家光荣”的浓厚氛围，全州设立13个“一窗受理”点，截止目前，共接收退役士兵144人，其中政府安排工作退役士兵19人。七是做好光荣牌悬挂工作。认真做好退役军人和其他优抚对象的悬挂光荣牌,截止目前，2022年全州新增悬挂光荣牌256张，为现役军人家庭、退役军人及优抚对象更换老旧破损光荣牌119张。

 

二、机构设置

阿坝州退役军人服务中心是州退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计160.49万元。与2021年相比，收、支总计增加40.01万元，增长24.93%。主要变动原因是人员有所增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

二、 收入决算情况说明

 

本年收入合计160.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计160.49万元，其中：基本支出160.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计160.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加40.01万元，增长24.93%。主要变动原因是人员有所增加。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出160.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.01万元，增长24.93%。主要变动原因是人员有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出160.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出144.09万元，占89.78%；卫生健康支出5.82万元，占3.63%；住房保障支出10.57万元，占6.59%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为160.49，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为5.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 7.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）支出决算为128.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为10.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.49万元，其中：

人员经费148.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

注：退役军人服务中心三公经费没有支出

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是......。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于机关运行。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于退役军人事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是....

4. 国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州退役军人服务中心机关运行经费支出11.80万元，比2021年增加2.95万元，增长0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是：人员有所增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝退役军人服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

注：退役军人服务中心没有项目经费。

（五）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年XX部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全州资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全州资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

  附件:四川省阿坝州退役军人服务中心

责任编辑：州退役军人事务局