组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。 --习近平
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附件2
阿坝州退役军人事务局
2025年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
贯彻落实国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。
（二）2025年重点工作
2025年是“十四五”规划的最后一年，全州退役军人事务系统将着力拓展新优势、培育新动能、打造新亮点，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，努力实现让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人工作目标。
1、深入贯彻中央、省委和州委州政府对退役军人工作的部署要求。全面贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，一以贯之聚焦“争先创优”定位，全面推动全州“十四五”退役军人服务与保障规划落地，及早谋划“十五五”规划布局，打基础利长远，抓落实促发展，激发高质量发展动力活力，不断推动退役军人工作高质量发展，更好服务党和国家工作大局、服务国防和军队建设全局、服务地方经济社会发展。
2、准确把握新时期退役军人事务工作的定位和方向。坚持以办好“退役军人最期盼的10件事”为抓手，进一步健全体制机制，完善政策制度，强化服务保障，聚焦建强服务保障机构、助力退役军人高质量就业创业、加强烈士纪念设施管护、提升优待服务水平、巩固军政军民团结、浓厚尊崇尊重氛围等重点，补短板、强弱项、扬优势，推进各项工作从“有”向“优”提升。
3、聚力政策制度落实落地推动新时代退役军人工作高质量发展。深入贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》，聚焦新修订的《军人抚恤优待条例》《退役军人安置条例》等一系列制度法规，全面贯通政策执行、政策落实的“最后一公里”。同时，着力打造高素质专业化干部队伍，不断强化政治能力、锤炼业务能力、增强攻坚能力，在更好保障退役军人、大力弘扬英烈精神、全力服务备战打仗等方面展现新作为，推动阿坝州退役军人工作高质量发展。
二、 部门预算单位构成
阿坝州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门。现有直属事业单位4个，分别为正科级参公事业单位州退役军人培训中心，正科级事业单位州退役军人服务中心，正科级事业单位州烈士纪念设施保护中心，正科级事业单位阿坝州松潘军供站。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
阿坝州退役军人事务局2025年收入总预算978.76万元，包括退役军人事务局2025年收入总预算795.07万元，退役军人服务中心2025年收入总预算183.69万元，其中一般公共预算拨款收入978.76万元，占总收入的100%；
（二）支出预算情况
阿坝州退役军人事务局2025年支出预算978.76万元，其中：基本支出736.76万元（退役军人服务中心支出预算为183.69万元均为基本支出）占75%；项目支出242万元，占25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算978.76万元,比2024年财政拨款收支总预算减少53.64万元，主要原因:2024年创建全国双拥模范创建工作以及新增烈保中心、军休中心等工作经费。收入包括：一般公共预算拨款收入978.76万元。
支出包括：支出包括：社会保障和就业支出892.44万元，卫生健康支出35.45万元，住房保障支出50.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算978.76万元,比2024年财政拨款收支总预算减少53.64万元，主要原因:2024年创建全国双拥模范创建工作以及新增烈保中心、军休中心等工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出35.45万元，占3.62%；社会保障和就业支出892.44万元，占91.19%；住房保障支出50.87万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业
（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(02)一般行政管理事务、（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(01)行政运行、（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(50)事业运行:2025年预算数为796.19万元。主要用于 :抚恤、退役安置、退役军人事务管理支出和退役军人事务局的运转支出以及退役军人服务中心事业运行等支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数为64.19万元。主要用于 :机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出:2025年预算数为32.10万元。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2.卫生健康支出
(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)（02）事业单位医疗:2025年预算数为31.99万元。主要用于 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(03)公务员医疗补助支出:2025年预算数为3.46万元。主要用于 :其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.住房保障
(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：2025年预算数为50.87万元。主要用于 :行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出736.76万元，其中：人员经费649.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数15.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年因公出国（境）经费0万元。
（二）2025年公务接待经费1.27万元。较2024年预算经费增加0.04万元，增长3.1%，主要原因人员在上年度的基础上有所增加。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费14.40万元。较2024年预算经费14.40万元，无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州退役军人事务局2025年无政府性基金预算拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算为87.02万元，比2024年预算增加5.48万元，增加6.29%。
（二）政府采购情况
阿坝州退役军人事务局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位固定资产1074.03万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年阿坝州退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款242万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
责任编辑：州退役军人事务局
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